灌云县人民检察院2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、第
一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检
察部、第六检察部、政治部。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入灌云县人民检察院2020年部
门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：灌云
县人民检察院本级。
三、2020年度主要工作完成情况
一、统筹疫情防控和服务经济社会发展，助力决战决胜
高水平全面建成小康社会。坚决贯彻县委决策部署，始终做
到检察工作与县委同心、同向、同行，围绕全县重大经济社
会发展战略，闻令而动、硬核作为，奋力营造良好的法治环
境。
二、以助力提升县域社会治理现代化水平为抓手，推动
更高水平平安灌云建设。时刻牢记新时代检察机关职责使命，
依法惩治犯罪，助力守牢风险防控底线，推动治理机制创新，
促进全县政治更安全、社会更安定、人民更安宁、网络更安
靖。一年来，共批准和决定逮捕205件344人，不批准逮捕53
件109人；提起公诉558件889人，不起诉89件176人。
三、坚定履行法律监督职责，推动“四大检察”全面协调
充分发展。坚决落实“案-件比”质效评价标准，构建权责明晰、激励有效、约束有力的检察权运行机制，持续在办案中监督、
在监督中办案，最大限度促进案结事了人和。共办理刑事、
民事、行政、公益诉讼等诉讼监督案件227件。
四、对标新时代检察工作新理念新要求，打造德才兼备
的高素质检察队伍。坚持党的绝对领导，把政治建设放在首
位，增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政
治执行力，推动党建、队建、业务更加紧密融合、一体开展，
努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察队伍。第二部分 灌云县人民检察院2020年度部门决算表
详见本部门2020年度部门决算公开表（另附，单独公开）第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
灌云县人民检察院部门2020年度收入、支出总计
2952.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 198.62 万元，
减少 6.3 %。其中：
（一）收入总计 2952.81 万元。包括：
1．一般公共预算财政拨款收入 2371.73 万元，为当年
从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少
441.55万元，减少 15.7 %。主要原因是反贪反渎人员工资
转出。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级
财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，
增长 0 %。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同
级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0
万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。
4．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，
增长 0 %。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。
5．事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0 %。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。
6．经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0 %。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。
7．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加
万元，增长 0 %。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。
8．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的
各项收入，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因
是我单位无此项收入，与上年持平。
9．使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财
政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10．年初结转和结余 581.08 万元，主要为我单位上年
结转本年使用的政法转移支付资金。
（二）支出总计 2952.81 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增减
少 2.5 万元，减少 100 %。主要原因是预算科目变更。
2．公共安全（类）支出 2440.14 万元，主要用于检
察办公费和人员支出。与上年相比增加 172.81 万元，增长
7.6 %。主要原因是人员工资上调和新招公务员。
3.社会保障和就业（类）支出 122.11 万元，主要用于
职工养老保险及职业年金缴纳。与上年相比减少11.06万元，
减少8.3%。主要原因是反贪反渎人员工资及养老保险转出。
4.卫生健康（类）支出 43.96 万元，主要用于职工医疗
和社会保险缴纳。与上年相比减少 7.57 万元，减少14.7%。
主要原因是反贪反渎人员工资及医疗保险转出。
5.城乡社区（类）支出 50 万元，主要用于办案中心建
设。与上年相比增加 33.53 万元，增长203.6%。主要原因是
办案中心升级改造尾款支出。
6.住房保障（类）支出 171.69 万元，主要用于职工住
房公积金缴纳。与上年相比增加 72.34万元，增长72.8 %。主要原因是对上年度上调公积金一次性补缴。
7．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主
要是我单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得
税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增
长 0 %。
8．年末结转和结余 124.91 万元，主要为我单位本年
度（或以前年度）预算安排的政法转移至支付资金无法按原
计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
灌云县人民检察院本年收入合计 2371.73 万元，其中：
财政拨款收入2371.73 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万
元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万
元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其
他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
灌云县人民检察院本年支出合计 2827.91 万元，其中：
基本支出 1920.23 万元，占 67.9 %；项目支出 907.67
万元，占 32.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位
补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌云县人民检察院2020年度财政拨款收、支总决算
2952.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少
198.62 万元，减少 6.3 %。主要原因是反贪反渎人员工资
转出。
五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金
预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括
使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上
年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌云县人民检察
院2020年财政拨款支出 2827.91 万元，占本年支出合计的
100 %。灌云县人民检察院2020年度财政拨款支出年初预算
为 1894.71 万元，支出决算为 2827.91 万元，完成年初预
算的 149.3 %。其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算为1374.84万
元，支出决算为1290.3万元，完成年初预算的 93.9 %。决
算数小于预算数的主要原因非税收入罚没款减少。
2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0
万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数
大于预算数的主要原因是上年结转支出。
3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为240万
元，支出决算为1148.52万元，完成年初预算的 478.6 %。
决算数大于预算数的主要原因是对政法转移支付资金财政
未纳入预算编制。
（三）社会保障和就业（类）
1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保
险缴费支出（项）。年初预算为122.68万元，支出决算为80.78
万元，完成年初预算的 65.85 %。决算数小于预算数的主要
原因年初编制预算职业年金纳入基本养老保险预算中。
2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.33万元，
未编制预算。决算数大于预算数的主要原因本年度开始实际
缴纳机关事业单位职业年金。
（四）卫生健康（类）
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初
预算为 52.08 万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算
的 84.4 %。决算数小于预算数的主要原是反贪反渎人员工
资及医疗保险转出。
（五）城乡社区（类）
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排
的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算
的 100 %。决算数大于预算数的主要原因上年度项目结转
并发生办案中心升级改造尾款支出。
（六）住房保障（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为
105.12 万元，支出决算为 171.69 万元，完成年初预算的
163.3 %。决算数大于预算数的主要原是对上年度上调公积金
一次性补缴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌云县人民检察院2020年度财政拨款基本支出 1920.23
万元，其中：
（一）人员经费 1588.17 万元。主要包括：基本工资
704.46万元、津贴补贴 27.96 万元、奖金 320.68万元、伙食
补助费 36.96 万元、养老保险80.78万元、职业年金41.34万元、医疗保险43.96万元、住房公积金 171.69 万元、其他工
资福利支出 105.12 万元、退休费 55.23 万元。
（二）公用经费 332.06 万元。主要包括：办公费60.18
万元、印刷费 2.55 万元、咨询费 3.24 万元、水费 5.22 万
元、电费 28.73 万元、邮电费 2.43 万元、维修（护）费38.65
万元、租赁费 2.46 万元、会议费 3.55 万元、培训费10.25
万元、公务接待费 3.48 万元、劳务费 5.23 万元、工会经
费 50.47 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费
用 80.98 万元、其他商品和服务支出 30.66 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预
算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度
一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌云县
人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出 2777.91 万
元，与上年相比增加 224.04 万元，增长 8.8 %。主要原
因是支付办案工作区改造尾款及政法专项经费使用效益提
高。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌云县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1920.23 万元，其中：
（一）人员经费 1588.17 万元。主要包括：基本工资
704.46万元、津贴补贴 27.96 万元、奖金 320.68万元、伙食
补助费 36.96 万元、养老保险80.78万元、职业年金41.34万
元、医疗保险43.96万元、住房公积金 171.69 万元、其他工资福利支出 105.12 万元、退休费 55.23 万元。
（二）公用经费 332.06 万元。主要包括：办公费60.18
万元、印刷费 2.55 万元、咨询费 3.24 万元、水费 5.22 万
元、电费 28.73 万元、邮电费 2.43 万元、维修（护）费38.65
万元、租赁费 2.46 万元、会议费 3.55 万元、培训费10.25
万元、公务接待费 3.48 万元、劳务费 5.23 万元、工会经
费 50.47 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费
用 80.98 万元、其他商品和服务支出 30.66 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训
费支出情况说明
灌云县人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的
“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，
占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出
15.58万元，占“三公”经费的 77.6 %；公务接待费支出 4.51
万元，占“三公”经费的 22.4 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的
0 %，比上年决算增加 0 万元。全年使用一般公共预算拨款
支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出15.58 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的
100 %，比上年决算减少 17.88 万元，主要原因为本年度无
新车购置计划；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车
0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 15.58 万元，完成
预算的 100 %，比上年决算减少 8.67 万元，主要原因为车辆维修频率减少；
2020年使用一般公共预算拨款开支运
行维护费的公务用车保有量 11 辆。
3．公务接待费 4.51 万元，完成预算的 75.2 %，比
上年决算增加减少 0.4 万元，主要原因为公务接待次数较
上年度有所减少；决算数小于预算数的主要原因公务接待次
数减少。其中：国内公务接待支出 4.51 万元，接待 58 批
次， 564 人次，主要为接待外地检察院交流学习及上级部
门检查、巡视；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0
批次， 0 人次。
灌云县人民检察院 2020 年度一般公共预算拨款安排
的会议费决算支出 3.55 万元，完成预算的 100 %，
比上年决算增加 0.09 万元，主要原因为会议次数增多。
2020 年度全年召开会议 10 个，参加会议 255 人次。主要
为召开检察会议及上级安排的其他临时会议。
灌云县人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的
培训费决算支出 14.83 万元，完成预算的 98.9 %，比上年
决算减少 12.24 万元，主要原因为培训安排减少；决算数
小于预算数的主要原因安排培训次数减少。2020年度全年组
织培训 18 个，组织培训 42 人次。主要为培训全院干警进
行相关理论学习和业务技能。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
灌云县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款年
初结转和结余 83.53 万元，本年收入决算 0 万元，本年支
出决算 50 万元，年末结转和结余 33.53 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务
收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 50 万
元，主要是用于支付办案中心改造建设部分尾款。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 332.06 万元，比上年
增加 59.35 万元，增长 21.8 %。主要原因是保障日常办
公、办案开支增多。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额 411.42 万元，其中：政府
采购货物支出 361.42 万元、政府采购工程支出 50 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额
0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级
及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信
用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特
种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价
50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）
以上的专用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门单位共 4 个项目开展了财政重点绩
效评价，涉及财政性资金合计 424.07 万元；本部门单位（☑
开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 1894.71 万元；本部门单位共 4 个项目开展了部门单
位绩效自评，涉及财政性资金合计 424.07 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得
的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育
收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“事
业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款
结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资
金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发
展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用
车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用
经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费及其他费用。
