灌云县人民检察院2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释第一部分 部门概况
一、主要职能
对叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法
律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对公安机关
和国家安全机关、监狱侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、
起诉或者不起诉，对公安机关的侦查活动是否合法实行监督；
对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机
关的活动是否合法实行监督；对人民法院民事诉讼、行政诉讼
活动是否合法实行监督，以确保国家法律的正确统一实施等。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、第一
检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、
第六检察部、政治部。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计1家，具体包括：灌云县人民检察院本级。
三、2021 年部门主要工作任务及目标
2020 年，我院将在院党组的正确领导下，紧紧围绕“确保
案件质量，强化诉讼监督，加强队伍建设，积极创优争先”的
工作思路扎实推进检察院的工作，全面履行我院职责，严格依
法、规范办案，整体推进谋发展，规范创新争先进。第二部分 灌云县人民检察院 2021 年度部门预算表
详见灌云县人民检察院 2021 年度部门预算公开表第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
灌云县人民检察院2021年度收入、支出预算总计1497.75
万元，与上年相比收、支预算总计各减少 396.96 万元，减少
21 %。其中：
（一）收入预算总计 1497.75 万元。包括：
1．本年收入合计 1497.75 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1497.75 万元，与上年相比
减少 396.96 万元，减少 21 %。主要原因是反贪人员工资、
保险等发放划转纪委，人均公用经费收入也随之减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相持平。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。
（5）事业收入 0 万元，与上年持平。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年持平。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。
（9）其他收入 0 万元，与上年持平。
2．上年结转结余为 0 万元，与上年相比减少 99.04 万
元，减少 100 %。主要原因是办案区改造部分工程款已支付。
（二）支出预算总计 1497.75 万元。包括：
1．本年支出合计 1497.75 万元。
（1）公共安全（类）支出 1238.65 万元，主要用于人员工资、日常经费等。与上年相比减少 376.19 万元，减少
23.3 %。主要原因是反贪人员工资、补贴等划转纪委，人均公
用经费支出也随之减少。
（2）社会保障和就业（类）支出 126.9 万元，主要用于职
工养老保险及职业年金缴纳。与上年相比增加 4.22 万元，增加
3.4%。主要原因是新增单位职业年金缴费支出项。
（3）卫生健康（类）支出 37.47 万元，主要用于职工医疗
和社会保险缴纳。与上年相比减少 14.61 万元，减少 28.1 %。
主要原因是反贪人员此项支出划转纪委。
（4）住房保障（类）支出 94.73 万元，主要用于职工住房
公积金缴纳。与上年相比减少 10.39 万元，减少 9.9 %。主
要原因是反贪人员此项支出划转纪委。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是据本年度预算
收入合理安排资金支出。
二、收入预算情况说明
灌云县人民检察院2021年收入预算合计 1497.75 万元，
包括本年收入 1497.75 万元，上年结转结余 0 万元。
其中：
本年一般公共预算收入 1497.75 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
灌云县人民检察院2021年支出预算合计 1497.75 万元，其
中：
基本支出 1257.75 万元，占 84 %；
项目支出 240 万元，占 16 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
灌云县人民检察院2021年度财政拨款收、支总预算 1497.75
万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 396.96 万元，
减少 21 %。主要原因是反贪人员工资、保险等发放划转纪
委，人均公用经费也随之减少。
五、财政拨款支出预算情况说明灌云县人民检察院2021年财政拨款预算支出 1497.75 万
元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出
减少 396.96 万元，减少 21 %。主要原因是反贪人员工资、
保险等发放划转纪委，工资性支出及公用经费支出也随之减少。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出 998.65 万元，与上年
相比减少 376.19 万元，减少 27.4 %。主要原因是反贪人员
工资等发放划转纪委，工资性支出及公用经费支出也随之减少。
2．检察（款）其他检察（项）支出 240 万元，与上年持
平。
（二）社会保障和就业支出（类）
1 . 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保
险缴费（项）支出 84.6 万元，与上年相比减少 38.08 万元，
减少 31 %。主要原因是反贪人员此项支出划转纪委
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴
费（项）支出 42.3 万元，与上年相比增加 42.3 万元。主要原
因是与上年相比新增单位职业年金缴费支出项。
（三）卫生健康支出（类）
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.47
万元，与上年相比减少 14.61 万元，减少 28.1 %。主要原因是
主要原因是反贪人员此项支出划转纪委。
（四）住房保障支出（类）1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.73万元，
与上年相比减少 10.39 万元，减少 9.9 %。主要原因是反贪
人员此项支出划转纪委。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
灌云县人民检察院2021年度财政拨款基本支出预算1257.75
万元，其中：
（一）人员经费 1060.52 万元。主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 197.23 万元。主要包括：办公费、会议
费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
灌云县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出预算
1497.75万元，与上年相比减少 396.96 万元，减少 21 %。
主要原因是反贪人员工资、保险等发放划转纪委，人均公用经
费也随之减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
灌云县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本
支出预算 1257.75 万元，其中：
（一）人员经费 1060.52 万元。主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 197.23 万元。主要包括：办公费、会议
费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预
算情况说明
灌云县人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的“三
公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三
公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，
占“三公”经费的 40 %；公务接待费支出 6 万元，占“三公”
经费的 60
%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年持
平。
3．公务接待费预算支出 6 万元，与上年持平。
灌云县人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的会议
费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因
将会议费列入本级预算。
灌云县人民检察院2021年度一般公共预算拨款安排的培训
费预算支出 5 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因严格减少培训安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
灌云县人民检察院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元，与
上年持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出197.23
万元，与上年相比减少 90.02 万元，减少 31.3 %。主要原
因是反贪人员工资发放划转纪委，人均公用经费支出随之减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货
物支出0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤
用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他
用车 0 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），
单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩
效目标管理，涉及四本预算资金1497.75万元；本部门单位共 1
个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 240 万元，
占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例 100 %
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营
预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的
高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大
及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外
的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附
属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收
入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和
事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待
费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿
费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置
及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经
费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费及其他费用等。
