灌云县人民检察院

　　2019年度部门预算

　　公开

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2019年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　对叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对公安机关和国家安全机关、监狱侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；对人民法院民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督，以确保国家法律的正确统一实施等。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治处、监察室、技术科、行装科、公诉科、侦监科、监督办、民行科、控申科、行政检察科、刑执科、法警大队、杨集检察室、陡沟检察室、案管中心。本部门无下属单位。

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：灌云县人民检察院本级。

　　三、2019年部门主要工作任务及目标

　　2019年，我院将在院党组的正确领导下，紧紧围绕“确保案件质量，强化诉讼监督，加强队伍建设，积极创优争先”的工作思路扎实推进检察院的工作，全面履行我院职责，严格依法、规范办案，整体推进谋发展，规范创新争先进。

　　第二部分2019年度部门预算表

　　详见灌云县人民检察院2019年部门预算表（另附，单独公开）

　　第三部分2019年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　灌云县人民检察院2019年度收入、支出预算总计 2181.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.66万元，减少0.2 %。主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，减少了查办和预防职务犯罪经费等。其中：

　　（一）收入预算总计2181.96万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计 2181.96万元。

　　（1）一般公共预算收入预算1939.96万元，与上年相比减少103.34万元，减少5.1%。主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，减少了查办和预防职务犯罪经费等。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计242万元。与上年相比增加99.8万元，增加70.2%。主要原因是加强与其他司法机关的执法合作，拓宽资金往来的渠道。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

　　（二）支出预算总计2181.96万元。包括：

　　1.公共安全（类）支出 1890.65万元，主要用于人员工资、日常经费等。与上年相比减少18.75万元，减少1%。主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，减少了查办和预防职务犯罪经费等。

　　2.社会保障和就业（类）支出143.44万元，与上年相比增加10.22万元，增长7.7%。主要原因是检察官入额后人员费用、新招录公务员人员费用增加。

　　3.卫生健康支出48.84万元，与上年相比增加1.84万元，增长3.9 %。主要原因是检察官入额后人员费用、新招录公务员人员费用增加。

　　4.住房保障（类）支出99.03万元，与上年相比增加3.13万元，增长3.3%。主要原因新招公务员人员工资中增加了住房补贴。

　　此外，人员支出预算数为1179.5万元。与上年相比增加44万元，增加3.9%。主要原因是新招录公务员人员费用增加。

　　公用支出预算数为277.8万元。与上年相比增加6.3万元，增长2.3%。主要原因是新招录公务员，相应的人员公车补贴等其他交通费用等增加。

　　项目支出预算数482.65为万元。与上年相比减少153.65万元，减少24.1%。主要原因是主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，减少了查办和预防职务犯罪经费、培训费，年休假工资报酬项目去除等。

　　二、收入预算情况说明

　　灌云县人民检察院本年收入预算合计2181.96万元，其中：

　　一般公共预算收入 1939.96万元，占88.9 %；

　　政府性预算收入0 万元，占 0 %；

　　财政专户管理资金242万元，占11.1 %；

　　其他资金0 万元，占0 %。

　　三、支出预算情况说明

　　灌云县人民检察院本年支出预算合计2181.96万元，其中：

　　基本支出1457.31万元，占66.8 %；

　　项目支出万元724.65，占33.2 %；

　　单位预留机动经费0 万元，占0 %；

　　结转下年资金0万元，占0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　灌云县人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算 2181.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.66万元，减少0.2 %万元。主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，查办和预防职务犯罪经费等减少。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　灌云县人民检察院2019年财政拨款预算支出 1939.96万元，占本年支出合计的88.9 %。与上年相比，财政拨款支出减少103.44万元，减少5.1 %。主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，查办和预防职务犯罪，年休假工资报酬等费用减少。

　　其中：

　　（一）公共安全（类）

　　1．检察（款）行政运行（项）支出1166万元，与上年相比减少290万元，减少20 %。主要原因是严格控制各种费用支出。

　　2.检察（款）一般行政管理事务（项）支出383.65万元，与上年相比增加383.65万元，增加100%。主要原因是调整科目代码，编改行政运行。

　　3．检察（款）其他检察（项）支出99万元，与上年相比减少131.9万元，减少57 %。主要原因是压缩项目经费，严格控制支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出143.4万元，与上年相比增加10.1万元，增加 7 %。主要原因是新招录了公务员需要缴纳保险以及工资基数等调高。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出48.8万元，与上年相比增加1.8万元，增长 3.8 %。主要原因是新招录了公务员以及工资基数等调高。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99万元，与上年相比增加3.1万元，增长 3.2 %。主要原因是新招录了公务员以及工资基数等调高。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　灌云县人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算 1457.31万元，其中：

　　（一）人员经费1179.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费277.81万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　灌云县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算1939.96万元，与上年相比，财政拨款支出减少103.44万元，减少5.1 %。主要原因是司法改革，反贪反渎人员转隶，查办和预防职务犯罪，年休假工资报酬等费用减少。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　灌云县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1457.31万元，其中：

　　（一）人员经费1179.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费等。

　　（二）公用经费277.81万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　灌云县人民检察院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出4 万元，占“三公”经费的31 %；公务接待费支出8.9万元，占“三公”经费的69 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年持平。

　　3．公务接待费预算支出8.9万元，与上年持平。

　　灌云县人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年持平。

　　灌云县人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算减少35.2万元，主要原因严格控制各种培训的次数、规模。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　本部门无政府性基金支出预算。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出277.81万元，与上年相比增加6.31万元，增长2.3 %。主要原因是：新招录了公务员以及工资基数等调高。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　本部门无政府采购支出预算。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2019年本部门共1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计30 万元。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。